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曲靖市妇女联合会2018年部门预算编制说明及预算表

发布时间:2018-03-09 11:31 来源:市妇联 作者:王金华 浏览次数:55058

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第一部分 曲靖市妇女联合会2018年部门预算编制说明

第二部分曲靖市妇女联合会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

曲靖市妇联2018年部门预算编制的说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定,按照《曲靖市财政局关于编制2018年市本级部门预算的通知》(曲财预〔2017〕133号)要求,曲靖市妇联部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市妇联是各族各界妇女在中共曲靖市委领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要任务:

1.指导全市各级妇联依照《中华妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。

2.指导和推动全市“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文明建设”活动。组织动员各族各界妇女投身改革开庭和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

3.指导全市各级妇联的舆论宣传工作,向社会宣传妇女,向妇女宣传社会。教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与全市社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童规划的制定,维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向有关国家机关提出有关意见建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.调查研究全市不同地区妇女儿童情况和问题,及时向市委、市政府及有关部门反映,提出建设。

6.关心妇女工作生活,拓宽为妇女儿童服务的渠道,壮大巾帼志愿者队伍,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7.巩固和扩大各族各界妇女的大团结,做好统战工作。

8.承担曲靖市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市妇女联合会机构编制事项请示的批复》(曲编〔2017〕52号)通知,曲靖市妇联设办公室、妇女发展部、权益部和曲靖市人民政府妇女儿童工作委员会办公室(家庭儿童工作部)4个内设机构。

(三)重点工作概述

2018年工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕市委五届四次全会提出的“在全面建成小康社会进程中走在全省前列,进入全国地级市100”的目标。组织引领广大妇女以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态积极投身到推动曲靖高质量跨越发展进程中,努力在新时代展现新气象新作为。

一、聚焦党政中心,以更加有为的担当凝聚引领妇女

各级妇联组织要牢牢把握“学懂、弄通、做实”要求,突出习近平新时代中国特色社会主义思想这一灵魂和主线,通过扎实有效的举措推动学习宣传贯彻工作往实里走、往深里走、往心里走,汇聚看齐追随的巾帼力量。一要着力强化妇女思想引领。开展大学习、做好大宣传、强化大培树工作,用党的十九大精神指导妇联工作、统一妇女思想,把宣讲课堂搬到大街小巷、搬到“妇女之家”、搬到妇女群众身边,注重运用滴灌式、嵌入式、靶向讲解等方法,注重用“小故事”说明“大道理”,注重针对不同妇女群体的需求解疑释惑,把党的理论和主张润物无声地传递到妇女群众之中,引导她们听党话、跟党走。精心组织好庆祝改革开放40周年宣传教育活动,用辉煌成就鼓舞妇女,用榜样力量感召妇女,用新风正气熏陶妇女,引导广大妇女主动强化大局意识、担当意识,在各自岗位上努力创新、奋发作为。二要提升服务妇女儿童的能力和水平。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,引导妇联干部自觉加强政治能力训练,落实妇联干部直接联系妇女群众、妇女代表大会代表联系妇女群众等制度。提高与妇女群众打交道的能力,有效运用网络及新媒体开展工作,全面增强做好妇女群众工作本领,切实把服务大局的各项任务落下去,让惠及妇女的各项工作实起来,推动党委决策部署在妇联工作中更好地落地生根。三要加快“网上妇联”建设步伐。针对新时代妇联工作和妇联改革面临的新情况新问题,加强调查研究,探索建立以妇女群众满意度为主的工作评价机制,让妇女群众参与妇联工作的设计和评议,根据妇女需求调整充实工作内容,使妇女群众有更多的获得感。以妇联网站、微信公众号为主体,采用妇女群众喜闻乐见的形式,策划妇女群众乐于参与的项目和内容,适时开展网上调研,逐步实现对网络女性的广泛覆盖、正确引导和有效服务,让妇女群众在参与中随时听得到妇联声音、找得到妇联组织、感受到妇联服务,增强与妇女群众的黏合度。

二、聚焦精准服务,以更加有效的行动促进妇女发展

各级妇联组织要紧紧围绕市委五届四次全会提出的目标任务,找准切入点和着力点,精准施策、精准帮扶,引导广大妇女新时代有新作为。一要着力激发妇女创业创新活力。抓住国家进一步推进大众创业万众创新深入发展的契机,持续组织开展形式多样的巾帼创业创新实践活动和扶持行动。注重发掘培树一批带动能力强的创新典型。在农村,注重发展各类巾帼专业合作组织、巾帼农家乐、家庭农场等新型农业经营主体,抓好巾帼示范基地的培育和功能发挥。在城镇,将推进“巾帼建功”活动走向园区、走进“两新”组织、走近新的社会阶层女性。继续深化“巾帼文明岗”创建工作,充分发挥好示范带动作用。加强对各级“巾帼文明岗”的日常管理,使“巾帼文明岗”成为助推职业女性成长成才的一面旗帜。今年将按照“九个有”(有创建计划、有专题培训、有主题活动、有学习交流活动、有公益活动、有服务对象评议活动、有检查交流活动、有宣传阵地、有创建工作台帐)的标准对省级以上的“巾帼文明岗”开展复查。二要引导妇女投身“乡村振兴巾帼行动”。着力实施“农村妇女素质提升”计划,优化妇女培训师资库,创新培训方式,帮助妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力,在更广领域、更深层次参与农业农村现代化建设。着力开展“巾帼共建美丽乡村”创建活动,引导妇女群众从家庭做起、从改变生活和卫生习惯入手,积极参与人居环境整治行动和乡村文明建设。今年的培训将以项目的形式由县(市)区自行申报,经相关人员评审确定后再组织实施。三要深化做实“巾帼脱贫助困行动”。以增强贫困妇女内生动力和脱贫能力为突破口,以帮扶深度贫困地区妇女为重点,以更有力的举措、更精细的工作,围绕产业支撑加大培训力度,引导贫困妇女自强自立、争先脱贫。引导女企业家协会等各类女性社会组织为妇女儿童奉献爱心,提供精细化、专业化服务,把党和政府的关怀及时送到困难妇女儿童身边。继续争取农村贫困妇女“两癌”免费筛查及救助、“母亲水窖”、“单亲母亲”房屋援建、“母亲邮包”、“母亲健康快车”、“春蕾计划”等惠及妇女儿童的项目。

三、聚焦家风家训,在倡导崇德向善中展现新作为

各级妇联组织要深入贯彻习近平总书记关于“注重家庭、注重家风、注重家训”的重要指示,作好“家”字文章,以“家庭文化、家庭教育、家庭服务”为抓手,推动将社会主义核心价值观融入家庭、家教、家风建设各个方面。一要拓展寻找“最美家庭”活动内涵和价值引领。进一步深化寻找“最美家庭”活动,注重“寻找”内容向日常生活渗透,让活动设计更接地气更贴生活,引导广大家庭崇尚文明新风,树立良好家风。用看得见、摸得着的身边榜样动员广大家庭跟着学、照着做,见贤思齐、崇德向善,让社会主义核心价值观在家庭中生根发芽,培育起来。“国际家庭日”之际将揭晓一批曲靖市“最美家庭”。二要开展“传承好家风涵养好作风”巡讲活动。大力倡导移风易俗、绿色低碳、诚实守信、志愿服务,引导广大妇女和家庭为推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚贡献力量。三要扎实做好家庭教育指导工作。进一步创新家庭教育工作,坚持把立德树人、品德教育作为家庭教育的根本任务,把培育和践行社会主义核心价值观作为家庭教育的核心,把引导孩子培养好思想、好品行作为家庭教育的目标,发挥家庭教育在价值引导、道德教化方面的重要作用。继续在全市开展“我与孩子共成长”家校共育公益讲座;继续以购买服务的方式对学龄前儿童、特殊儿童、青春期学生家长、特困家庭等开展家庭服务;继续开展“下农村,进家庭,找家长”协同做好“控辍保学”工作。

四、聚焦权益维护,在深化妇女维权中有新作为

各级妇联组织要落实“维权在源头、在基层、在妇女身边”的要求,依法维护妇女儿童合法权益。一要营造构建社会化维权氛围。建立健全由妇联牵头、综治等有关部门参与的婚姻家庭矛盾纠纷、预防、排查、化解的长效工作机制。注重发挥家事法庭审判机制中妇联组织的优势,完善集矛盾排查、法律帮助、庭前调查、关爱帮扶于一体的综合维权服务模式,做好妇女信访代理、妇女投诉受理和基层维权工作。二要拓宽妇女有序民主参与渠道。探索推动将妇女议事会纳入城乡社区协商民主机制,广泛开展形式多样的妇女议事活动,引导基层妇联组织增强自我管理、自我服务水平。引导人大女代表、政协女委员加强对妇女儿童权益的调研,推动解决妇女儿童生存发展面临的困难和问题。三要加大维权维稳工作力度。树立维权与维稳并重的工作理念,深化“平安家庭”创建,组织妇女群众主动参加社会治安综合治理、基层社区网格化管理,协调化解矛盾纠纷和利益冲突。加强妇女儿童网络舆情监测和分析研判,引导妇女依法理性维权。

五、聚焦妇联改革,在夯实基础激发活力上有新作为

各级妇联组织要进一步增强紧迫感,紧紧抓住改革“时间窗口”,对标省委、市委提出的目标要求,坚持需求导向、问题导向、效果导向,将妇联改革进行到底。一要继续大力推进基层妇联组织改革。着重运用区域化理念和方法,坚持地域相邻、行业相近的原则,打破行政壁垒和条块分割,深化“1+1+N”模式;探索分领域新建妇联和原有妇工委、妇委会改建妇联力度;完善推广联席会议制、轮值主席制、执委联系制和工作考核制等,推动实现“基层组织全覆盖、优秀女性全纳入、服务阵地全融合”的良好局面。二要继续大力推进工作方式创新。注重树立系统思维、改革思维和创新思维。推进“网上妇联”建设,拓宽普通妇女群众参与妇联工作渠道,加强对女性社会组织的联系引导,拓展“妇女之家”建设领域,进一步接长手臂、延伸链条、壮大力量、巩固阵地。三要继续大力推进妇联干部队伍建设。推动实现专、挂、兼成员合理搭配,认真落实“作风建设永远在路上”的要求,加强干部培训和实践锻炼,全面增强党的十九大提出的“八种本领”,特别是群众工作本领,努力打造一支“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”的干部队伍,为妇联工作和改革提供有力保障。四要继续大力推进全面从严治党。各级妇联党组织要切实加强党的建设,落实全面从严治党主体责任,坚持把党的政治建设摆在首位,把政治过硬作为第一要求,确保妇联工作的正确政治方向,坚决完成好党赋予的重要政治任务。五要筹备开好妇女代表大会。按照妇联章程,今年市、县两级妇联届期已满,全市妇联要齐心协力,共同做好各项筹备工作,以迎接妇女盛会为契机,推进各项工作取得新的成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,属于财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 12人,事业编制1人。在职实有12人,属于财政全供养人员 12人;公益性岗位聘用人员3人;离退休人员9人,其中: 离休 2人,退休 7人;车辆编制1辆,实有车辆1辆。

2018年曲靖市妇联基本信息表

单位名称

人数

在编实有车辆数(辆)

实有人数合计

在职在编实有人数(人)

公益性岗位人员(聘用)

离退休人数(人)

小计

行政(含参公管理)

工勤

小计

离休

退休

曲靖市妇联

24

12

11

1

3

9

2

7

1

合计

24

12

11

1

3

9

2

7

1

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 507.24万元,其中:一般公共预算财政拨款477.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转30万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入507.24万元,其中:本年收入477.24万元,上年结转30万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款477.24万元(本级财力477.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 507.24万元。财政拨款安排支出 507.24万元,其中,基本支出282.24.万元,项目支出225万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行176.08万元,主要用于行政人员及机关工勤人员工资、会议费、办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、邮电费、一般公务用车车辆保险及运行费用和保障机关正常运转的费用等开支。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出225万元,主要用于:

1.扶持妇女创业就业。继续做好贷免扶补、小额担保贷款、妇女发展循环金的发放和管理工作,开展好小微企业培育及扶持,每个县(市、区)分别培育一批妇女创业就业先进典型。

2.“技能培训”助推妇女精准脱贫。增强妇女脱贫能力,开展家政、育婴、养老、刺绣等培训,在全市贫困地区培训妇女不少于1000人。

3.“健康扶贫”惠及农村贫困妇女。在5.1万名农村贫困妇女中开展“两癌”项目免费检查,对符合标准的患者争取救助全覆盖。

4.“巾帼示范创建”促进妇女发展。每个县(市、区)市级“示范基地”、“ 示范点”创建分别不得少于1 个;市级“文明岗”不少于5个。

5.拓展寻找“最美家庭”活动内涵和价值引领。开展全市“传承好家风涵养好作风”巡讲活动,每个县(市、区)不少于1场。

6.扎实做好家庭教育指导工作。继续举办家庭教育公益讲座,每个县(市、区)不少于1场。

7.按照将组织“建到单位里、扎到基层去、联到产业上、挂到社团中”的区域化组织建设要求,加快推进全市基层妇联组织区域化建设改革创新,推动全市构建纵横交织、立体化、多层面的网络化妇联组织体系,壮大基层妇联工作力量,做到有人干事、有阵地做事、有钱办事,进一步筑牢联系服务妇女群众的根基打造区域化妇联组织(妇女之家)建设示范点,每个县(市、区)不少于2个市级示范点。

8.保护妇女儿童合法权益,有效预防和化解婚姻家庭矛盾。创建“婚姻家庭纠纷调解”示范点,其中,市级示范点每个县(市、区)不少于2个。

9.为学龄前儿童、困境儿童、特殊儿童、特殊家庭、青少年学生家长、妇女等提供心理健康、疾病预防、生长发育与青春期保健等方面服务和指导,协同做好“控辍保学”工作,每个县(市、区)要图文并茂地上报工作情况。

10.加强妇联组织建设。筹备开好曲靖市妇女第五次代表大会和县(市、区)妇代会;筹建曲靖市家庭妇女儿童社会组织服务中心。

11. 提高全市各级妇联干部的理论素养和业务能力,为推进妇联系统改革工作人才保证和智力支持;深入推进"两学一做”学习教育常态化制度化,进一步加强基层党组织建设,教育引导党员立足本职发挥先锋模范作用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休41.60万元,主要用于离休人员工资、退休人员统筹外经费、机关离退休人员的书报费、离休人员特需费支出及保障机关离退休老干部活动的正常开展。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.05万元,主要用于缴纳机关行政人员(含工勤人员)基本养老保险费中财政负担部分。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.44万元,主要用于缴纳机关行政人员(含工勤人员)缴存住房公积金中财政负担部分。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.63万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.85万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.58万元,主要用于缴纳职工工伤保险及附加商业保险。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门财政拨款支出按经济科目分类,基本支出282.24万元,项目支出195万元,合计477.24万元。

工资福利支出204.16万元(其中:基本支出204.16万元)。

商品和服务支出211.94万元(其中:基本支出21.95万元,项目支出190万元)。

对个人和家庭的补助56.14万元(其中:基本支出56.14万元)。

资本性支出5万元(其中:项目支出15万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金85.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

由于人员工资、办公费、差旅费、印刷(邮电)费、会议(培训)费、水电费、维修(护)费、公务用车运行维护费等保障机关正常运行的成本费用增加,因此基本支出增加。  

(二)项目支出预算变动的主要原因

根据曲财预〔2017〕133号通知要求,按照量入为出、保障重点、兼顾一般,厉行勤俭节约、制止奢侈浪费,降低行政成本、注重资金使用效益的原则,曲靖市妇联坚持联系和服务妇女群众,改进工作方式,注重工作实效,服务妇女民生,项目支出预算减少20万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.巾帼建功:“巾帼建功”活动省1991年全国妇联和国家教育委员会、人事部等12个部委,在全国城镇发起“巾帼建功”活动,是开展“学政治、学文化、学科学、学技术、学管理、比思想、比质量、比服务、比成绩、比贡献”的简称,号召广大城乡妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四有精神”,在各自的岗位建功立业

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排282.24万元,主要用于行政人员(含机关工勤人员)的人员工资、会议费、办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、邮电费、一般公务用车车辆保险及运行费用和保障机关正常运转的费用等开支。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算情况

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年因公出国(境)费预算为8万元,与上年相比增加8万元。2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。2018年公务用车购置预算数为0万元,与上年相比无变化,公务用车运行费预算数为8.29万元,与上年相比增加3.29万元。3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待费预算数为1.72万元,与上年相比减少0.68万元。

二、“三公”经费增减变化原因说明:1.因公出国(境)经费与上年相比增加8万元。主要原因是:根据2015年、2016年、2017年实际出国(境)支出预算2018年费用。2.公务用车购置经费预算数与上年相比无变化为0万元。公务用车运行维护费预算数比上年增加3.29万元,主要原因是:市妇联加大下农村基层调研、开展工作的工作力度,注重发展基层农村各类巾帼专业合作组织、巾帼农家乐、家庭农场等新型农业经营主体,抓好巾帼示范基地的培育和功能发挥。着力开展“巾帼共建美丽乡村”创建活动,开展“传承好家风涵养好作风”巡讲活动,继续开展“下农村,进家庭,找家长”协同做好“控辍保学”工作,继续争取农村贫困妇女“两癌”免费筛查及救助、“母亲水窖”、“单亲母亲”房屋援建、“母亲邮包”、“母亲健康快车”、“春蕾计划”等惠及妇女儿童的项目。3.公务接待经费预算数比上年减少0.68万元,主要原因是:(1)严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,以及省委、省政府相关制度规定,修订完善《曲靖市妇联机关财务管理办法》,本着勤俭支出的原则,严格控制各项经费开支。(2)对公务接待经费使用的申报、审核、审批、报销、核算各环节进行不断规范,强化对“三公”经费支出的审核管理。

(五)重点绩效评价结果等预算绩效情况

重点绩效评价结果等预算绩效情况见附表。

 

曲靖市妇联

2018年3月8日



曲靖市妇联 附件1.部门预算公开情况表

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