曲靖市妇女联合会

2019年度市级部门整体支出绩效自评报告

 

一、 部门基本情况

（一） 部门概况

曲靖市妇联是各族各界妇女在中共曲靖市委领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务：

1、指导全市各级妇联依照《中华妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。

2、指导和推动全市“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文明建设”活动。组织动员各族各界妇女投身改革开庭和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

3、指导全市各级妇联的舆论宣传工作，向社会宣传妇女，向妇女宣传社会。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与全市社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童规划的制定，维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关国家机关提出有关意见建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.调查研究全市不同地区妇女儿童情况和问题，及时向市委、市政府及有关部门反映，提出建设。

6.关心妇女工作生活，拓宽为妇女儿童服务的渠道，壮大巾帼志愿者队伍，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，做好统战工作。

8.承担曲靖市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

 曲靖市妇联属财政全额拨款的行政单位，内设办公室、妇女发展部、权益部和曲靖市人民政府妇女儿童工作委员会办公室（家庭儿童工作部）4个内设机构，行政编制14个，工勤编1个。2019年末，实有在职在编人员15人（行政14人；工勤1人），公益性岗位3人。

（二） 部门绩效目标的设立情况

一年来，市妇联全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届三中、四中全会和全国妇女十二大精神，紧紧围绕市委政府中心工作，结合职责任务，践行初心使命，聚焦服务全市脱贫攻坚、产业发展、文明城市创建等工作，积极推动妇女儿童工作上台阶，全市妇女工作取得了明显成效。

1、加强思想政治引领，在筑牢妇女思想根基上出成效

一是深入开展“巾帼心向党”主题教育活动。积极开展“巾帼心向党.礼赞新中国”群众性主题教育，多种形式启动“唱响祖国颂歌、讲好中国故事、写出家国情怀、献礼祖国华诞”，让祖国赞歌在“妇女之家”唱起来，拍摄“我和我的祖国”快闪，营造共庆祖国华诞，共享祖国荣光，共铸复兴伟业的热烈氛围。通过妇联官微官网和100多个“姐妹连心群”平台，让巾帼好声音网上网下广传播，让歌唱祖国成为最响亮的时代音符，引导全市广大妇女听党话、跟党走、感党恩。二是积极引领广大妇女思想。用先进人物事迹引领广大妇女学先进赶先进，积极投身全面小康建设贡献巾帼力量。评选表彰市级“巾帼文明岗”、“巾帼建功标兵”、“巾帼建功先进集体”180个（名）。三是扎实开展“抓重点、补短板、强弱项”调研。围绕妇女思想政治引领、基层党建、家庭教育、区域化组织建设、“两规划”实施等8个专题分4个调研组进行调研、走访。召开座谈会10余场次、与350余人座谈、发放调查表500余份，形成了一批有价值的调研成果。

2、履行职能职责，在助推脱贫攻坚上出实招

一是大力实施“乡村振兴巾帼行动”。“巾帼脱贫基地”提质增效。各级妇联把“巾帼脱贫基地”、“扶贫车间”作为凝聚妇女合力，激发妇女动力的有效载体。及时总结创建工作好经验好做法，通过陆良现场会形式，利用各种媒体广泛宣传创建活动典型，深化创建活动，麒麟区巧媳妇合作社荣登《中国妇女报》。今年，全市创建省级“巾帼脱贫基地”5 个，市级“巾帼脱贫基地”5个、“扶贫车间”4个，带动建档立卡贫困妇女363人。在陆良县5所小学实施“母亲水窖•校园安全饮水”项目，投入50万元解决2880名学生安全饮用水问题。技能培训全面展开。各级妇联举办刺绣、编织、种植、养殖、育婴、养老等培训班334期，培训妇女27561人。先后组织32名女能人参加省级农村种植养殖、“高级育婴师、母婴护理师”培训，8名妇联干部参加全国妇联和沪滇合作项目培训。

二是抓实做实“巾帼脱贫行动”。项目带动持续跟进。继续实施“两癌”农村妇女筛查项目，为232名患者争取全国补助资金232万元（其中建档立卡贫困户113人、农村低保户72人）；省级救助金37.7万元，救助233人；市妇联筹资2万元，救助20人。继续实施“春蕾计划”，新增春蕾女生8名。实施“音乐之声我要上学”项目，使会泽县200名贫困儿童连续三年获得助学金。推动挂钩扶贫点（会泽县五星乡红石岩村）11.7公里的村组道路硬化建设，协调资金38万元改善人居环境。推广辣椒种植537亩，覆盖贫困户30户，为红石岩小学188名学生赠送价值5000多元的图书。妇女就业创业贷款效果好。今年全市妇联系统发放“贷免扶补”530户，金额7950万元；发放创业担保贷款960户，金额14400万元；发放妇女发展循环金260万。共扶持1676名妇女创业就业。

三是为女企业家成长搭建平台。指导女企业家协会按时换届，协会凝聚力不断增强，会员发展到360余名，推荐151名会员参加省、市相关培训。“三八”期间，联合市委统战部、市工商联、曲靖日报社、曲靖市广播电视局举办“曲靖市优秀民营女企业家”评选活动，评出“优秀民营女企业家”10名，“优秀民营女企业家”提名奖16名。各级妇联与市女企业家协会密切配合，引导会员积极参与“快乐童年·共助成长”六一主题和“九九重阳节·浓浓敬老情”等慰问活动，开展巾帼志愿服务活动138场次，捐赠药品、桌椅、书包、衣物、图书等物资价值83.45万元，惠及1.6万余人。

4、发挥妇联优势，在“家”字上做文章

一是深化家庭文明创建。全市各级妇联组织常态化开展寻找“最美家庭”活动。全市涌现出全国“最美家庭”7户；省级“最美家庭”15户，“五好文明家庭”22户；市级“最美家庭”110户，县级“最美家庭“、”文明家庭”、“平安家庭”、“最美母亲”等1220户（名）。征集“最好家风”征文100余篇，“给妈妈写一封信”200余篇、“我家最美一瞬间”短视频80余个。在全市开展“巾帼共建美丽家园”清洁行动，开展卫生集中整治、垃圾分类、志愿服务活动1658场次，参与志愿者5.4万余人，发放各种宣传资料14.68万余份，被服务对象12.1万余人。同时以包保工作深化文明，制定《曲靖市妇联创建全国文明城市2019年度工作实施方案》，深入包保社区30余次，开展创文知识宣讲、慰问困难群体等活动20余场次。

二是实施“家家幸福安康工程”。在罗平县举行曲靖市“家家幸福安康工程”启动仪式，制定下发《曲靖市“家家幸福安康工程”实施方案》，围绕“四大行动”（家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升、家庭研究深化 ），抓住“四个重点”（家庭文明创建行动计划、家庭教育支持行动计划、家庭服务提升行动计划、家庭研究深化行动计划），出台“一个意见”（《加强母亲学校建设的实施意见》），安排具体工作措施，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。罗平县“母亲学校”流动课堂荣登《中国妇女报》头版头条。

三是开展“控辍保学”劝返工作和早婚早育调研。截止6月底，全市共组织妇联系统干部、执委、专兼职人员8997人，排查学校1692所，走访家庭122756户，召开座谈会910场次，动员1251名辍学儿童重返校园。为切实保障儿童生存权、发展权、参与权及受保护权，结合婚姻法、未成年人保护法等相关法律法规，开展早婚早育专项调研。

四是推动“两个规划”实施工作稳步开展。截止2019年底，我市妇女儿童发展规划173项主要量化指标中，有151项达到终期目标，达标率为87.28%，其中，妇女发展规化达标率为88 %；儿童发展规化达标率为86.3 %。

5、整合各类资源，在维护妇女儿童权益上下功夫

一是深化“建设法治曲靖·巾帼在行动”主题宣传活动。以“三八”维权周为契机，开展婚姻家庭、反家暴、反邪教、禁毒等活动119场次，举办妇女儿童权益知识讲座34场次，共计发放法治宣传资料17.6万余份，向两会提交《关于开展公共托幼服务解除父母后顾之忧 全面释放二孩政策效能的建议》等建议2件。

二是深化社会稳定各项活动。借助去年8月份召开现场会的契机，各级妇联加大与政法、公安、司法、检察院、民政等部门的协调联动，有效预防化解婚姻家庭矛盾纠纷。基层司法调解因婚姻家庭引发的矛盾纠纷2147件，援助妇女儿童案件1841件。公安快速依法处置家暴类警情1463起，发放《家庭暴力告诫书》341份，依法治安处罚146起。法院立案审理婚姻家庭案件8509件，发出家庭暴力人身安全保护令2件。全市妇联系统排查上报婚姻家庭矛盾纠纷案件135件，推荐全国维权先进个人1名。

三是深化实事化维权，提升信访服务水平。市县两级妇联接处信访案件588件，其中婚姻家庭类案件458件，占79.44%，开展法律援助30件。全市1107个妇女议事会充分发挥作用，开展议事活动1641场次，推动解决妇女儿童切身问题885个。今年12月《中国妇女报》在头版刊载《以“小家”幸福和谐推动“大家 ”平安稳定》，详实报道曲靖市婚姻家庭纠纷预防化解工作。

6、加强自身建设，在纵深推进妇联组织改革上增活力

一是全面加强党的建设。以党的政治建设为统领，认真落实党组主体责任，持续抓好党建和党风廉政建设。精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以严深细实的作风完成主题教育各项工作。扎实做好巡察整改“后半篇”文章，突出问题导向，把全面从严治党要求层层传导到每一位党员干部。不断强化党员干部党性教育，围绕庆祝建党98周年、新中国成立70周年、全市重点工作及妇联中心工作，组织开展机关党支部活动55场次（其中党员集中学习活动10次）、班子成员讲党课6次、专题廉政教育3次及赴井冈山、罗平钟山乡、沾益播乐乡进行红色革命传统教育35人次。

二拓展基层妇联组织建设。制定《市妇联关于深入推进党建带妇建工作的通知》（曲妇发〔2019〕34号），总结推广陆良县铜锣街道青山社区“党建带妇建”示范典型，以乡镇（街道）为重点，稳步推进机关、事业单位、“两新”组织和新社会阶层妇女组织建设。进一步巩固“纵向抓拓展，横向抓裂变”，“上面千条线，下面一张网，身边一个家”的改革成果。

三是强化干部队伍建设。配齐配强市、县妇联领导班子，今年7个县（市、区）妇联按时换届结束。先后组织39人次参加省妇联各类学习，培训乡镇（街道）、村（社区）妇联执委16期2446人，组织200余人次参加经典诵读、统战大讲堂、道德讲堂等各类活动。联合市委组织部、市委党校举办科级女干部培训班，95名女干部参加培训；组织8名处级女干部参加省妇联、省民委组织的处级少数民族女干部培训。分级建立妇女人才信息库，协助党委组织部门做好妇女干部、女性人才的培养选拔推荐工作。

（三） 部门整体收支情况

1. 本年部门总收入598.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入598.46万元。

2.本年支出598.46万元，其中：一般公共预算财政拨款支出598.46万元（包含基本支出362.82万元，项目支出235.64万元）。

 3.分项收支结转情况如下：

（1） 基本支出（362.82万元）：人员经费支出342.69万元，其中：工资福利支出295.33万元，对个人和家庭的补助（离退休人员经费）47.36万元。年末结转结余0万元。公用经费支出20.14万元，其中：商品和服务支出20.14万元，。年末结转结余0万元。

（2）项目支出（235.64万元），其中市本级项目资金财政拨款收入184万元，本年市级项目支出184万元；省级及其他项目资金支出51.64万元。

4.收入支出与预算对比分析
    本年年初公共预算财政拨款收入为598.46万元，本年决算支出数为598.46万元，差额0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.严抓部门年初预算编制。市妇联部门预算严格按照市财政局《关于编制2019年市本级部门预算的通知》等相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，按时间节点申报年度预算项目，详细制定项目实施方案和资金支出计划。

2.严管部门年中预算执行。在预算执行方面，市妇联完善修定了《曲靖市妇联机关财务管理制度》、《曲靖市妇联收支管理内部控制制度》、《曲靖市妇联资产管理制度》、《曲靖市妇联固定资产管理制度》，同时将《曲靖市市级机关会议费管理办法》、《曲靖市市级培训费管理办法》、《曲靖市市级差旅费管理办法》等有关文件制度汇编成册，对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制。在项目支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，并接受财政、审计和社会的监督，保证了资金的安全使用。

3.切实提高相关人员的思想认识、工作效率、执行进度和质量。市妇联相关部室对年初确定的项目，做到督促项目实施，加快项目支出；将年中的预算执行进度和年初预算数、上年的预算执行进度进行对比，切实查找出未按进度执行的、已执行未报账的、已报账未支付的各种项目，并根据不同情况及时调整支出，加快预算执行进度，加强财政支出预算执行管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（曲财预〔2018〕85号）的规定，并结合市妇联工作实际和特点，对市妇联整体支出绩效评价指标进行了细化和完善，明确了各个指标的分值，形成了《曲靖市妇联整体支出绩效评价指标体系》，为开展绩效评价工作奠定了基础(详见附表)。

 

（三）自评组织过程 

1.前期准备

市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》精神，召开专题会议对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部门配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

2.组织实施

市妇联严格按照要求积极开展整体支出绩效自评工作，组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

对部门整体支出绩效自评表的两个目标项目：职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学、预算执行有效、预算执行规范情况两个项目，通过自评得分为90分，自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）职责履行任务及目标还不完善。需要制定年初各部室工作绩效自评工作任务。明确各自绩效责任，建立绩效关联机制，使绩效工作取得相关数据的具有可考核、可衡量的指标,为单位资金绩效考核指标打好工作基础。

（二）预算执行支出的项目经济分类和年初预算的项目经济分类有出入，需在年中资金的执行尽量符合年初的经费预算，加强资金使用管理，提高预算执行率。

五、绩效自评结果应用

市妇联把绩效评价结果作为下一年度分配因素之一，将把绩效目标实现情况、绩效跟踪和评价结果与项目支付资金的设立、评估、退出等挂钩。

六、主要经验及做法

（一）领导重视。市妇联党组对预算绩效管理工作高度重视，在党组会上专题研究，部署安排，明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪、督查和考核，成立了市妇联预算绩效管理工作领导小组，由主席任组长，副主席任副组长，各部室负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）认识到位。在市财政局等相关业务部门的关心指导下，市妇联按照“突出重点、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。

（三）完善制度。结合市妇联实际，健全完善了财务管理、收支内控管理、资产管理、固定资产管理等五项制度。在决策机制方面，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（四）严格执行。市妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求，由办公室牵头，定期召集各部室召开预算执行进度情况通报会，严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施，确保全会按时按量完成工作任务和项目资金规范安全使用。

七、其他需说明的情况

无

 

 

 

 

曲靖市妇女联合会

2020年4月10日

 附件3：曲靖市市级部门项目支出绩效自评报告（妇儿工委办公室、实施妇女儿童发展规划专项经费）

 附件3：曲靖市市级部门项目支出绩效自评报告（妇女活动）